Yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2013 budjetin

Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman 2013–2016 ja vuoden 2013 talousarvion.

– Yliopistoindeksi puolitettiin vuodeksi 2012, mutta siitä huolimatta pystyimme saavuttamaan toiminnalliset tavoitteet ja viemään strategianmukaista uudistusta eteenpäin, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli sanoo.

Yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen tulossopimusehdotuksen mukaan yliopistolle
osoitetaan vuonna 2013 perusrahoitusta 113,3 miljoonaa euroa. Summassa on vuoteen 2012 verraten lisäystä 800 000 euroa. Yliopisto saa valtiolta rahoitusta ensi kertaa yliopistojen uuden rahoitusmallin mukaan.

– Tampereen yliopisto menestyi suhteellisen hyvin rahoitusmallin mukaisessa jaossa. Tulossopimukseen sisältyy myös 10 miljoonaa strategista rahoitusta vuosina 2013–2014, Holli kertoo.     

Vuonna 2013 valtio ei korvaa yliopistoille lainkaan yliopistoindeksiin perustuvaa kustannusten nousua. Vuonna 2012 toteutettu yliopistoindeksin puolitus yhdessä vuonna 2013 toteutettavan yliopistoindeksin jäädytyksen kanssa merkitsee noin 70 miljoonan euron leikkausta yliopistojen perusrahoitukseen kahden vuoden aikana.

– Indeksin jäädyttäminen vaarantaa yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen pitkäjänteisen kehittämisen. Indeksiä ei tulisi jäädyttää enää vuonna 2014, toteaa Holli.

Vuosi 2012 oli budjetoitua parempi

Tampereen yliopiston vuoden 2012 tuloksen ennakoidaan olevan noin 5,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on budjetoitua parempi, sillä sijoitustoiminta tuotti hyvän tuloksen ja palkkakustannuksia kertyi hiukan arvioitua vähemmän.  Vuonna 2013 palkankorotukset ja yliopistoilta perittävän työnantajan työttömyysvakuutusmaksun nousu kasvattavat palkkakustannuksia.

Vuodelle 2013 yliopisto budjetoi 1,8 miljoonan tuloksen. Yliopiston hallitus arvioi vuoden 2013 taloustilanteen suhteellisen hyväksi, koska sisäisten uudistusten myötä toimintaa on pystytty tehostamaan ja tehdyillä tilasäästöillä on hillitty kustannusten kasvua.

Varsinaisen toiminnan tuottojen ja yliopistolain mukaisen valtionrahoituksen lisäksi Tampereen yliopisto budjetoi 3 miljoonaa euroa nettotuloja sijoitustoiminnasta.

Kuluneen vuoden taseen loppusummaksi arvioidaan noin 137,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2013 arvio on 138,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 toteutuneen taseen loppusumma oli 133,1 miljoonaa euroa, josta yliopiston oman pääoman osuus oli 86,0 miljoonaa euroa. Yliopiston hallitus arvioi, ettei vuoden 2012 ja 2013 oman pääoman erissä tapahdu tilikauden voittoa lukuun ottamatta muutosta.

Vakavaraisuutta mittaavan omavaraisuusasteen arvioidaan olevan vuoden 2012 taseessa 79,8 prosenttia ja vuoden 2013 taseessa 80,1 prosenttia. Taseen omavaraisuus on hyvä. 

Vuonna 2013 Tampereen yliopisto suunnittelee tekevänsä investointeja yhteensä kolmella miljoonalla eurolla. Rahalla tehdään muun muassa BioMediTechin hankintoja, joista Pirkanmaan liitto rahoittaa puolet. Lisäksi yliopisto investoi lääketieteen yksikön laboratorioihin ja yliopiston IT-palveluihin.

Rehtori on jakanut yksiköiden vuoden 2013 perusrahoituksen. Jako perustuu kesällä 2013 hyväksyttyyn sisäiseen rahanjakomalliin ja lokakuussa 2012 käytyihin tulosneuvotteluihin.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2016: Talousarvio 2013 intranetissä